<< Вернуться

Принудительный реверс в приходном и расходном товарных документах можно сделать, выставив флаг категории "Нужен реверс" (иконка Категории на командной панели).

1. Док-т Поступление товара
- ставка НДС в строке табличной части - 0% (если будет использовано другое значение, напр. 22%, то это не изменит алгоритма вывода сумм на форму док-та и записи в регистры бухгалтерии и НДС),
- суммы на форме документа - общая сумма по документу (она же сумма взаиморасчетов с поставщиком) не включает НДС,
- записи в регистры:
       1) - бухгалтерская проводка - только основная проводка по сумме без НДС (взаиморасчеты с поставщиком), реверсные проводки в Комплексной конфигурации не формируются
       2) - регистры накопления аналитики НДС - по облагаемой сумме и сумме НДС (при 0% - рассчитывается по ставке НДС, указанной для номенклатуры в справочнике Номенклатура, при значимой ставке НДС используется сумма из строки табличной части)
       3) - зачет НДС по предоплате - пользователь решает сам, выставляя флаг "Исключить из учета предоплаченного НДС" на закладке Дополнительно
       4) - взаиморасчеты с поставщиками - облагаемая сумма без НДС.

2. Док-т Реализация товара
- ставка НДС в строке табличной части - 0% (если будет использовано другое значение, напр. 22%, то это не изменит алгоритма вывода сумм на форму док-та и записи в регистры бухгалтерии и НДС),
- суммы на форме документа - общая сумма по документу (она же сумма взаиморасчетов с покупателем) не включает НДС,
- записи в регистры:
        1) - бухгалтерская проводка - только основная проводка по сумме без НДС (взаиморасчеты с покупателем)
        2) - запись в регистры накопления аналитики НДС - по облагаемой сумме и сумме НДС (при 0% - рассчитывается по ставке НДС, указанной для номенклатуры в справочнике Номенклатура, при значимой ставке НДС используется сумма из строки табличной части)
        3) - зачет НДС по предоплате - пользователь решает сам, выставляя флаг "Исключить из учета предоплаченного НДС" на закладке Дополнительно
        4) - взаиморасчеты с покупателем - облагаемая сумма без НДС.