<< Вернуться

Для работы с ценами поставщиков необходимо:

1. Создать такую цену (Справочник  "Типы цен номенклатуры контрагентов", в том числе доступен и из форм договора, документа "Поступление товара", "Поступление услуг", поле "Тип цен")
   Особенности:
   поле Валюта не ограничивает возможность сохранения цен в других валютах.
   Поле "Тип цены номенклатуры" предназначен для статистических целей. 
2. Назначить цену.
   

Для назначения цены есть 2 способа:

• Назначить цену документом "Установка цен номенклатуры контрагентам"
• Включить глобальную настройку (Предприятие/Настройки параметров товарного учета/Страница настроек учета - в верхней таблице установить для организации на дату "Регистрировать цены поставщиков при закупке")
  Во этом случае при проведении документов "Приход товара" и "Расход товара" будут регистрироваться цены из этих документов.

• Особенность: в день может быть зарегистрирована только одна цена контрагента для типа цен для позиции номенклатуры.
  То есть - если цена (этого типа) в этот день на товар есть, то новая не будет записана. 

Для обеспечения подбора цены контрагента в документах "Поступление товара" и "Поступление услуг" необходимо создать договор с контрагентом (договор с поставщиком), в котором указать желаемый тип цен. Для того, чтобы он ставился в документе при выборе контрагента, он должен быть "Основным". Это назначение делается на закладке "Р/счета и договоры" формы элемента справочника "Контрагенты", кнопкой "Основной"  над таблицей Договоры контрагентов.